令和5年度一般会計予算の編成状況

予算編成作業は10月の予算編成方針策定から始まり、11月～2月の約3か月半の査定作業を経て予算案として取りまとめられます。査定作業とは、翌年度の歳入見込みを勘案しつつ、各課から提出された当初予算見積書に計上されている事業の内容・見積額を精査し、実施事業を決定していくもので、この間、財政課長、総務部長、市長と段階を経て繰り返し検討が重ねられていきます。限られた歳入見込みの中で進められていくため、不採択となる事業や縮小される事業も数多くあり、したがって各課から要求された事業費は段階的に推移していきます。

各課からの要求が査定を経て、どのように予算案になっていくかを、予算要求段階、中間調整段階(総務部長査定)、及び最終調整段階(市長査定)の3段階で公表いたします。

公表段階

各課予算要求段階

令和5年度一般会計の予算要求額は、人件費・公債費などの義務的経費を含めた経常経費と建設事業などの政策的経費を合せて、約274億1千万円となりました。教育費において建設事業費が減少したものの、総務費、民生費、衛生費などが増加したため、前年度当初予算額と比較すると6.8％増の要求となっています。

中間調整段階

総務部長査定が終了した時点での中間調整額を集計しています。事業内容の見直しや見積り経費の精査による減額、優先順位の低い事業の見送りなどにより、中間集計額は要求段階より約6億8千万円減の約267億3千万円となっています。なお、多額の費用を伴う建設工事や、額の多少にかかわらず政策的判断を要する事業については、市長査定項目としていますので、中間調整段階ではゼロ査定としています(予算がついていません)。

最終調整段階

市長査定を経て約3か月半に及ぶ予算編成が終了いたしました。市長査定では、市長が政策的判断を中心に予算編成についての最終判断を行い、その結果、令和5年度天理市一般会計予算案は総額267億1千万円となりました。前年度当初予算との比較で、10億4千万円(4.1％)の増となっています。今後、予算案は3月議会で審議され、議会の議決を経て、令和5年度当初予算が確定します。

目的別の歳出予算

(単位：千円)

目的別の歳出予算
区分(款)	令和5年度各課要求額	中間調整額(総務部長査定後)	最終調整額(市長査定後)	前年度当初予算額	対前年度当初予算比
議会費	197,642	197,642	197,642	198,151	99.74%
総務費	1,837,600	1,492,462	1,480,857	1,390,668	106.49%
民生費	10,506,479	10,435,853	10,382,783	9,999,778	103.83%
衛生費	3,055,072	2,996,351	3,035,445	2,058,220	147.48%
労働費	25,285	24,186	24,186	23,266	103.95%
農林費	262,743	262,119	262,119	260,684	100.55%
商工費	171,380	170,394	170,394	188,951	90.18%
土木費	1,887,528	1,816,183	1,791,699	1,742,864	102.80%
消防費	851,296	829,289	829,289	837,224	99.05%
教育費	1,402,164	1,285,052	1,312,011	1,311,524	100.04%
災害復旧費	4,552	8,952	8,952	4,552	196.66%
公債費	2,460,419	2,460,419	2,462,500	2,613,410	94.23%
諸支出金	16,836	16,836	17,062	16,836	101.34%
予備費	30,000	30,000	30,000	25,000	120.00%
職員人件費	4,705,061	4,705,061	4,705,061	4,998,872	94.12%
合計	27,414,057	26,730,799	26,710,000	25,670,000	104.05%