令和3年度一般会計予算の編成状況

　予算編成作業は10月の予算編成方針策定から始まり、11月～2月の約3か月半の査定作業を経て予算案として取りまとめられます。査定作業とは、翌年度の歳入見込みを勘案しつつ、各課から提出された当初予算見積書に計上されている事業の内容・見積額を精査し、実施事業を決定していくもので、この間、財政課長、総務部長、市長、と段階を経て繰り返し検討が重ねられていきます。限られた歳入見込みの中で進められていくため、不採択となる事業や縮小される事業も数多くあり、したがって各課から要求された事業費は段階的に推移していきます。

　各課からの要求が査定を経て、どのように予算案になっていくかを、予算要求段階、中間調整段階(総務部長査定)、および最終調整段階(市長査定)の3段階で公表いたします。

公表段階

各課予算要求段階

　令和3年度一般会計の予算要求額は、人件費・公債費などの義務的経費を含めた経常的経費と建設事業などの政策的経費を合せて、約278億8千万となりました。農林費、土木費において建設事業費などが減少したものの、総務費、衛生費、教育費などが増加したことにより、前年度当初予算額と比較すると12.0％増の要求となっています。

中間調整段階

　総務部長査定が終了した時点での中間調整額を集計しています。事業内容の見直しや見積り経費の精査による減額、優先順位の低い事業の見送りなどにより、中間集計額は要求段階より約6億8千万円減の約272億円となっています。なお、多額の費用を伴う建設工事や、額の多少にかかわらず政策的判断を要する事業については、市長査定項目としていますので、中間調整段階ではゼロ査定としています(予算がついていません)。

最終調整段階

　市長査定を経て3か月半に及ぶ予算編成が終了いたしました。市長査定では、市長が政策的判断を中心に予算編成についての最終判断を行い、その結果、令和3年度天理市一般会計予算案は総額273億2千万円となりました。前年度当初予算との比較で、24億3千万円(9.8％)の増となっています。今後、予算案は3月市議会で審議され、議会の議決を経て、令和3年度当初予算が確定します。

目的別の歳出予算

目的別の歳出予算
区分 (款)	令和3年度各課要求額(千円)	中間調整額(総務部長査定後) (千円)	最終調整額(市長査額)(千円)	前年度当初予算額(千円)	対前年度当初予算比(％)
議会費	193,437	192,549	192,549	202,628	95.03％
総務費	1,526,371	1,426,858	1,479,821	1,300,977	113.75％
民生費	9,661,212	9,517,286	9,516,783	9,166,352	103.82％
衛生費	1,493,271	1,394,935	1,448,835	1,364,462	106.18％
労働費	28,976	28,672	28,672	28,595	100.27％
農林費	247,404	244,348	244,348	244,232	100.05％
商工費	192,575	192,150	190,530	106,716	178.54％
土木費	2,077,570	1,994,574	1,974,255	2,044,295	96.57％
消防費	862,231	846,186	846,186	853,705	99.12％
教育費	4,128,741	3,893,351	3,923,067	1,831,810	214.16％
災害復旧費	9,052	9,052	9,052	5,239	172.78％
公債費	2,700,311	2,700,311	2,700,311	2,707,197	99.75％
諸支出金	16,674	16,674	16,530	16,336	101.19％
予備費	20,000	20,000	25,000	20,000	125.00％
職員人件費	4,724,091	4,724,091	4,724,091	4,997,456	94.53％
合計	27,881,916	27,201,037	27,320,000	24,890,000	109.76％