平成23年度一般会計予算の編成状況

予算編成作業は10月の予算編成方針策定から始まり、11月～2月の約3カ月半の査定作業を経て予算案として取りまとめられます。査定作業とは、翌年度の歳入見込みを勘案しつつ、各課から提出された当初予算見積書に計上されている事業の内容・見積額を精査し、実施事業を決定していくもので、この間、財政課長、総務部長、市長、と段階を経て繰り返し検討が重ねられていきます。限られた歳入見込みの中で進められていくため、不採択となる事業や縮小される事業も数多くあり、したがって各課から要求された事業費は段階的に推移していきます。

各課からの要求が査定を経て、どのように予算案になっていくかを、予算要求段階、中間調整段階(総務部長査定)および最終調整段階(市長査定)の3段階で公表いたします。

平成23年度一般会計予算要求額は、人件費・公債費など義務的経費を含めた経常的経費と建設事業などの政策的経費を合わせて、約249億7千万円となりました。公共施設の老朽化に伴う修繕料や扶助費の増加、また予防接種事業の拡充などにより、当初予算ベースで前年比約6%増の要求となっています。

平成23年度一般会計予算編成は、総務部長査定が終了し中間調整額が集計できました。事業内容の見直しや見積り経費の精査による減額、優先順位の低い事業の見送りなどにより、中間集計額は要求段階より約20億円減の229億3千万円となっています。なお、多額の費用を伴う建設工事や、額の多少にかかわらず政策的判断を要する事業については、市長査定項目としていますので、中間調整段階ではゼロ査定としています(予算がついていません)。

市長査定を経て3ヶ月半にも及ぶ予算編成が終了いたしました。市長査定では、市長が政策的判断を中心に予算編成についての最終判断を行い、その結果、平成23年度一般会計歳出予算案は総額237億8千8百万円となりました。前年度当初予算との比較では、子ども手当の拡充(3歳未満 月額7,000円増額)などの関係で2億7千8百万円増(1.2%増)となっています。今後、予算案は3月市議会で審議され、議会の議決を経て、平成23年度当初予算が確定します。

  下記のリンクをクリックしていただくと査定内容(主な増減理由)に切り替わります。 職員人件費は一括して計上していますが、予算案では目的(款)別に配賦され、事業費と合算されます。